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中国国民党革命委员会丽水市委员会2018年度部门决算
发布日期:2021-06-08 16:37

中国国民党革命委员会丽水市委员会2018年度部门决算 

    

  一、中国国民党革命委员会丽水市委员会(本级)概况 

  (一)部门职责 

  中国国民党革命委员会(简称民革)丽水市委员会在中共丽水市委和民革浙江省委会的正确领导下,努力加强自身建设,积极履行参政议政、民主监督职能和参加中国共产党领导的政治协商职能,坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,团结带领民革党员,围绕中心、服务大局,注重民生、真情履职,为推进我市政治、经济、社会、文化、生态发展,促进祖国和平统一发挥了积极的作用。 

  (二)机构设置 

  从预算单位构成看,中国国民党革命委员会丽水市委员会(本级)部门决算包括:本级决算。 

  二、中国国民党革命委员会丽水市委员会(本级)2018年度部门决算公开表 

  详见附表。 

  三、中国国民党革命委员会丽水市委员会(本级)2018年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明 

  2018年度收、支总计142.99万元,与2017年度相比,收、支总计各增加40.22万元,增长39.15%。主要原因是人员增加(2017年7月调入,2017年计算半年人员经费,2018年全年计算)以及项目经费增加。 

  (二)收入决算情况说明 

  本年收入合计138.97万元;包括财政拨款收入138.97万元(其中,一般公共预算138.97万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。 

  (三)支出决算情况说明 

  本年支出合计138.86万元,其中基本支出90.09万元,占64.88%;项目支出48.77万元,占35.12%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2018年度财政拨款收、支总计142.99万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加42.22万元,增长41.9%。主要原因是:人员增加(2017年7月调入,2017年计算半年人员经费,2018年全年计算)以及项目经费增加。 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2018年度一般公共预算财政拨款支出138.86万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加38.39万元,增长38.21%。主要原因是:人员增加(2017年7月调入,2017年计算半年人员经费,2018年全年计算)以及项目经费增加。 

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2018年度一般公共预算财政拨款支出138.86,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出123.57万元,占88.99%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出10.22万元,占7.36%;医疗卫生与计划生育(类)支出5.07万元,占3.65%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为128.33万元,支出决算为138.86万元,完成年初预算的108.2%,主要原因是人员增加(2017年7月调入,2017年计算半年人员经费,2018年全年计算)以及项目经费增加。其中: 

  一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)。2018年年初预算数为0万元,2018年支出决算2万元,决算数大于预算数的主要原因是调整年初预算数,政协转入2万元用于党派调研课题经费支出。 

  一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为74.04万元,2018年支出决算为74.8万元,完成年初预算的101.02%,决算数与预算数基本持平。 

  一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为39万元,2018年支出决算为46.77万元,完成年初预算的119.92%,决算数大于预算数的主要原因是年末项目经费不足,向财政部门追加项目经费8万元。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为1.29万元,2018年支出决算为1.29万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为5.89万元,2018年支出决算为5.89万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为2.36万元,2018年支出决算为2.36万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。 

  社会保障和就业支出(类)财政对其他保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)。2018年年初预算为0.68万元,2018年支出决算为0.68万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。 

  医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为5.07万元,2018年支出决算为5.07万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出90.09万元,其中: 

  人员经费77.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险、退休工资、住房公积金等; 

  公用经费12.88万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、劳务费等。 

  (七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明 

  1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出0,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无政府性基金。 

  (八)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  1.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元,支出决算为1.75万元,完成预算的87.34%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度无因公出国境。 

  2.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,减少3.83万元,下降100%,主要原因是本年度无因公出国境;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度持平,无增减变动;公务接待费支出决算为1.75万元,占100%,与2017年度相比,增加0.98万元,增长127.27%,主要原因是兄弟市来访考察及县支部对接工作增多。具体情况如下: 

  1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。决算数与预算数持平。 

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。 

  2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与预算数持平。 

  公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。 

  公务用车运行维护费支出0万元。 

  2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

  3)公务接待费年初预算数为2万元,支出决算为1.75万元,完成年初预算的87.34%。主要用于接待省委会、各市委会以及相关单位到丽等支出。决算数小预算数的主要原因是加强了接待经费管理,简化优化了接待安排。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待13批次,累计163人次。 

  外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。 

  其他国内公务接待支出1.75万元,主要用于接待省委会、各市委会以及相关单位到丽等支出。接待163人次,13批次。 

  (九)部门预算绩效情况说明 

  1.预算绩效管理工作开展情况。 

  根据预算管理要求,中国国民党革命委员会丽水市委员会组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目1个,涉及当年一般公共预算资金49万元,占项目资金预算总额的100%。 

  2.部门决算中项目绩效自评结果(公开1个项目绩效自评结果): 

  中国国民党革命委员会丽水市委员会(本级)在2018年度部门决算中反映党派活动项目绩效自评结果。 

  党派活动项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为49万元,执行数为48.77万元,完成预算的99.53%。主要产出和效果:(1)首次举办市委会、专委会、支部三级领导班子集中培训,邀请专家进行《民革党章》“新型政党制度”、社情民意信息、调研报告和通讯写作培训。组织党员参观民革先辈孙越崎、邵力子故居。组织学习专委会和妇女老龄专委会成员参加省委会西安培训班。通过集中授课培训,使党员接受精神洗礼,提升履职能力,教育党员不忘合作初心,继承和发扬民革前辈在长期革命、建设和改革实践中,形成的坚持中国共产党领导、与中国共产党亲密合作的优良传统。(2)开展“五一口号”发布七十周年暨民革成立七十周年纪念活动,举办“历史怀想,传承未来”纪念大会、“光影随想,友谊长存”丽·台摄影展、“丹青溢彩,翰墨追梦”书画展、“初心共筑,相信未来”诵读会、“同心铭记,携手前行”理论研讨会系列活动。开展纪念“五一口号”七十周年理论文章征集,录用理论研究文章14篇,其中,3篇征文获浙江省统一战线理论研究会和浙江省社会主义学院参政党建设研究中心联合举办的纪念“五一口号”七十周年征文活动优秀奖,10篇征文入选《团结网》纪念中共中央发布“五一口号”70周年专题报道栏目。围绕改革开放四十周年,开展中国特色社会主义统一战线理论、参政党理论、民革重点工作理论等学术研究,录用理论研究文章12篇,1篇文章获浙江省政协理论研究会第十次理论研讨会三等奖。(3)编制《丽水民革》会刊四期,宣传基层组织涌现出的先进人物、优秀事迹和工作经验,扩大民革影响。(4)开展送医、送教、送文化社会服务活动30余次,服务群众2000余人,走访贫困户25户,送药品价值5万元,开展法律援助服务3例,法律咨询和普法活动12次。(5)提交省政协提案2件,市人大建议6件,政协大会口头发言1篇、即席发言3篇、书面发言2篇,团体提案13件,个人提案24件,报送社情民意信息86篇,中央统战部录用3篇、民革中央录用4篇、省政协录用1篇、省委统战部录用3篇、省民革录用31篇、市政协录用24篇。其中:2篇信息获市领导批示。市委会获2017年市政协反映社情民意信息工作先进单位一等奖、省民革二等奖。参加党委、政府和有关部门召开的各类协商会、座谈会、情况通报会10余次。开展垃圾分类和涉侨服务“最多跑一次”两项民主监督,在市委统战部召开的“最多跑一次”民主监督推进会上作典型发言,《“最多跑一次”民主监督报告》获全市政协系统优秀调研成果三等奖。(6)加强干部队伍建设,开展后备干部摸底、建库,修订完善了《民革丽水市委会内部监督工作办法》等5个工作制度。(7)新发展党员18名,全市党员总数达389名,开展了新党员反映社情民意信息写作培训。(8)举行“月圆中秋——情系食品安全”活动,开展丽·台摄影展,“海峡两岸暨香港‘艺海同源’书画展”,加强两岸同胞互相交流增进了友情。(9)继续开展支部(专委会、社团)创意活动,共组织共植“同心林”共庆“三八节”“月圆中秋,情系食品安全”等各类创意活动44次。(10)全年召开参政议政工作会议、年度工作会议、课题调研、市委委员会议、主委会议、暑期读书会等各类大小会议共20次。发现的问题及原因:在实施和资金使用过程中,资金使用符合相关标准和规定,项目进展正常,未发现问题。下一步改进措施:一是加快各专项工作进度;二是各专项工作计划性还有待进一步加强。 

  3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 

  无。 

  (十)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费支出情况。 

  2018年度机关运行经费支出12.88万元,比年初预算数减少0.07万元,下降0.54%,主要原因是基本持平,有少量结余。 

  2.政府采购支出情况。 

  2018年度政府采购支出总额0.75万元,其中:政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 

  3.国有资产占有使用情况。 

  截至2018年12月31日,中国国民党革命委员会丽水市委员会本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。  

    

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

  6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

  8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 

  9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018.xls


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