您当前所在的位置:首页>公告通知
民革丽水市委会2020年部门预算
发布日期:2021-06-08 16:59

民革丽水市委会2020年部门预算

一、民革丽水市委会概况

(一)主要职能

中国国民党革命委员会(简称”民革”)丽水市委员会是隶属于民革浙江省委会的市级组织。丽水民革始终坚持接受中共丽水市委和民革浙江省委会的正确领导,努力加强自身建设,根据各个时期的工作重点,积极履行参政议政、民主监督,参加中国共产党领导的政治协商职能。民革丽水市委会坚持以推进改革开放和社会主义现代化、全面建成小康社会,加强对台沟通交流推动祖国和平统一进程,促进社会和谐为工作重点,充分发挥广大党员的作用,坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,助力丽水高质量绿色发展作出应有的贡献。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,民革丽水市委会部门预算包括:市本级预算。

二、民革丽水市委会2020年部门预算安排情况说明
  (一)关于民革丽水市委会2020年收支预算情况的总体说明

    民革丽水市委会收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。民革丽水市委会2020年收支总预算144.48万元。

(二)民革丽水市委会2020年收入预算情况说明

民革丽水市委会2020年收入预算144.48万元,其中:一般公共预算拨款收入144.43万元,占99.97%;上年结转0.05万元,占0.03%
  三)关于民革丽水市委会2020年支出预算情况说明
  民革丽水市委会2020年支出预算144.48万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出129.14万元、社会保障和就业支出10.01万元、卫生健康支出5.33万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出88.21万元,占61.0%;日常公用支出13.27万元,占9.2%;项目支出43万元,占29.8%。

(四)关于民革丽水市委会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

民革丽水市委会2020年财政拨款收支总预算144.43万元。收入包括:一般公共预算144.43万元、政府性基金预算0万元;支出包括:一般公共服务支出129.09万元、社会保障和就业支出10.01万元、卫生健康支出5.33万元。

(五)关于民革丽水市委会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

民革丽水市委会2020年一般公共预算当年拨款144.43万元,比2019年执行数增加9.44万元,主要是项目支出经费增加以及工资标准提高导致人员经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出129.09万元,占89.4%;社会保障和就业(类)支出10.01万元,占6.9%;卫生健康(类)支出5.33万元,占3.7%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)86.09万元,主要用于人员支出、日常公用支出。  

(2)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)43万元,主要用于党派经费、会议经费、参政议政经费支出。  

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)1.92万元,主要用于退休人员的年终慰问,及退休人员活动费。  

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)4.87万元,主要用于缴纳机关干部的养老保险金。  

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2.43万元,主要用于缴纳机关干部的职业年金。  

(6)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)0.79万元,主要用于工伤保险金支出。  

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.33万元,主要用于医疗保险金支出。  

(六)关于民革丽水市委会2020年一般公共预算基本支出情况说明

民革丽水市委会2020年一般公共预算基本支出101.43万元,其中:

人员经费88.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费13.22万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于民革丽水市委会2020年政府性基金预算支出情况说明

民革丽水市委会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于民革丽水市委会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民革丽水市委会2020年“三公”经费预算数为0.96万元,比2019年执行数增加0.19万元,增长24.7%,具体如下:

1.公务接待费:2020年安排公务接待费预算0.96万元,比上年执行数增长24.7%。主要用于接待上级部门及兄弟市委会、基层组织人员来访、调研交流等支出。增加的主要原因是来访人员及次数增加。

2.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数持平,不存在增长或下降的情况。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元。持平的主要原因是公车改革取消了公务用车。

3.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)预算0元,与上年执行数持平,不存在增长或下降的情况。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年民革丽水市委会的机关运行经费财政拨款预算13.22万元,比2019年预算增加0.35万元,增长2.7%,主要是人员职务职级晋升,福利费及其他交通费增加。

2.政府采购情况

2020年民革丽水市委会政府采购预算总额12万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12万元

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,民革丽水市委会共有车辆0辆,其中,机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,其中,机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    4.绩效目标设置情况

2020年民革丽水市委会一般公共预算项目均已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款43万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  12.  一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

13.  一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):指反映用于民主党派及工商联事务的支出。  

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 

17.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除养老保险、职业年金、医疗保险金以外用于社会保障和就业方面的支出。 

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费的经费。2020.xlsx


打印本页    关闭窗口
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统