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民革丽水市委会2018年部门预算
发布日期:2021-06-08 17:29

 民革丽水市委会2018年部门预算 

    

  一、民革丽水市委会概况 

  (一)主要职能 

  中国国民党革命委员会(简称民革)丽水市委员会是隶属于民革浙江省委会的市级组织。丽水民革始终坚持接受中共丽水市委和民革浙江省委会的正确领导,努力加强自身建设,根据各个时期的工作重点,积极履行参政议政、民主监督职能。民革丽水市委会坚持以服务社会主义现代化建设为中心、以促进祖国统一为重点的工作方针,充分发挥广大党员的作用,为坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,推进丽水改革开放和社会主义三个文明建设,维护社会稳定,促进祖国统一作出了应有的贡献。 

  (二)部门预算单位构成 

  从预算单位构成看,民革丽水市委会部门预算包括:市本级预算。 

  二、民革丽水市委会2018年部门预算安排情况说明 

  (一)关于民革丽水市委会2018年收支预算总体情况的说明 

  民革丽水市委会收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。2018年收支总预算128.33万元。  

  (二)关于民革丽水市委会2018年收入预算情况说明  

  2018年收入预算128.33万元,其中:一般公共预算拨款收入128.33万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;上年结转0万元,占0% 

  (三)关于民革丽水市委会2018年支出预算情况说明 

  民革丽水市委会2018年支出预算128.33万元。 

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出113.04万元;社会保障和就业支出10.22万元;医疗卫生与计划生育支出 5.07万元。 

  2.按支出用途分类,包括人员支出76.38万元,日常公用支出12.95万元,项目支出39万元。 

  (四)关于民革丽水市委会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

  民革丽水市委会2018年财政拨款收支总预算128.33万元。包括一般公共服务支出113.04万元;社会保障和就业支出10.22万元;医疗卫生与计划生育支出5.07万元。 

  (五)关于民革丽水市委会2018年一般公共预算当年拨款情况说明 

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 

  2018年一般公共预算当年拨款128.33万元,比2017年执行数增加25.87万元,主要原因是项目支出经费增加以及在编人员增加。 

  2.一般公共预算当年拨款结构情况 

  一般公共服务支出113.04万元,占88.1%;社会保障和就业支出10.22万元,占7.9%;医疗卫生与计划生育支出5.07万元,占4% 

   3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 

  1)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)74.04万元,主要用于人员支出、日常公用支出。 

  2)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)39万元,主要用于党派经费、会议经费、参政议政经费支出。 

  3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)1.29万元,主要用于退休人员的年终慰问。 

  4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)5.89万元,主要用于缴纳机关干部的养老保险金。 

  5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2.36万元,主要用于缴纳机关干部的职业年金。 

  6)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助0.06万元,主要用于工伤保险金支出。 

  7)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助0.18万元,主要用于生育保险金支出。 

  8)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助0.44万元,主要用于其他保险金支出。 

  9)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.07万元,主要用于医疗保险金支出。 

  (六)关于民革丽水市委会2018年一般公共预算基本支出情况说明 

  民革丽水市委会2018年一般公共预算基本支出89.33万元,其中:人员经费76.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 

  公用经费12.95万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。   

  (七)关于民革丽水市委会2018年政府性基金预算支出情况说明 

  民革丽水市委会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

  (八)关于民革丽水市委会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

  1.公务接待费:2018年安排公务接待费预算0.77万元,比上年下降8.3%。主要用于上级部门及兄弟市委会、基层组织人员来访、调研交流等支出,减少的原因是执行中央、省、市厉行节约有关文件规定。 

  2.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数下降100  %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是公车改革取消用车。 

  3.2018年因公出国(境)预算0元,与上年持平。持平主要原因是:2018年以及2017年因公出国(境)预算均由财政统留管理,未编列到2018年年初部门预算中。经批准同意部门因公出国(境)的,所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。 

  (九)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费   

  2018年民革丽水市委会本级的机关运行经费财政拨款预算12.95万元。   

    2.政府采购情况   

  2018年民革丽水市委会政府采购预算总额4万元,其中:政府采购货物预算3万元。   

   3.国有资产占有使用情况       

  截至20171231日,民革丽水市委会共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。   

  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。   

  4.绩效目标设置情况。 

  2018年市旅委专项资金已实现绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款39万元。 

  三、名词解释   

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。   

  2.专户资金:教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金;财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。   

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。   

  4.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。   

  5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。   

  6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。   

  7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。   

 

 





表02

2018年市本级部门财政拨款收支预算总表





部门名称:民革丽水市委

单位:万元
收                    入支                     出
项                 目预算数项                  目预算数
一、财政拨款128.33一般公共服务支出113.04
    一般公共预算128.33  民主党派及工商联事务113.04
    政府性基金预算
    行政运行74.04


    一般行政管理事务39.00


社会保障和就业支出10.22


  行政事业单位离退休9.54


    未归口管理的行政单位离退休1.29


    机关事业单位基本养老保险缴费支出5.89


    机关事业单位职业年金缴费支出2.36


  财政对其他社会保险基金的补助0.68


    其他财政对社会保险基金的补助0.68


医疗卫生与计划生育支出5.07


  行政事业单位医疗5.07


    行政单位医疗5.07




本年收入合计128.33本年支出合计128.33


 







表03

2018年市本级部门一般公共预算支出表






部门名称:民革丽水市委


单位:万元
科目编码科目名称合  计基本支出项目支出备  注
****1234

合计128.3389.3339.00
201一般公共服务支出113.0474.0439.00
  20128  民主党派及工商联事务113.0474.0439.00
    2012801    行政运行74.0474.04

    2012802    一般行政管理事务39.00
39.00
208社会保障和就业支出10.2210.22

  20805  行政事业单位离退休9.549.54

    2080504    未归口管理的行政单位离退休1.291.29

    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出5.895.89

    2080506    机关事业单位职业年金缴费支出2.362.36

  20827  财政对其他社会保险基金的补助0.680.68

    2082799    其他财政对社会保险基金的补助0.680.68

210医疗卫生与计划生育支出5.075.07

  21011  行政事业单位医疗5.075.07

    2101101    行政单位医疗5.075.07


 

 







表04

2018年市本级部门政府性基金预算支出表






部门名称:民革丽水市委


单位:万元
科目编码科目名称合  计基本支出项目支出备  注
****1234













 

 




表05

2018年市本级部门一般公共预算基本支出表




部门名称:民革丽水市委
单位:万元
经济分类科目金额
科目编码科目名称
******

合计89.33
301工资福利支出74.69
  30101  基本工资12.24
  30102  津贴补贴16.20
  30103  奖金4.61
  30104  社会保障缴费5.75
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费5.89
  30109  职业年金缴费2.36
  30113  住房公积金5.45
  30199  其他工资福利支出22.19
302商品和服务支出12.95
  30201  办公费1.00
  30207  邮电费0.36
  30211  差旅费0.50
  30215  会议费0.50
  30216  培训费0.30
  30217  公务接待费0.30
  30226  劳务费1.00
  30228  工会经费1.10
  30229  福利费3.16
  30239  其他交通费用3.23
  30299  其他商品和服务支出1.50
303对个人和家庭的补助1.69
  30302  退休费0.09
  30305  生活补助1.20
  30307  医疗费补助0.30
  30309  奖励金0.04
  30399  其他对个人和家庭的补助支出0.06


 

 













表06

2018年市本级部门收入预算总表















部门名称:民革丽水市委









单位:万元
单位名称总   计上年结转财政拨款

专户资金事业收入(不含专户资金)事业单位经营收入其他收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额
合计一般公共预算政府性基金预算
**1234567891011
合计128.33
128.33128.33






中国国民党革命委员会丽水市委员会128.33
128.33128.33






  民革丽水市委128.33
128.33128.33








 







表07

2018年市本级部门支出预算总表







部门名称:民革丽水市委


单位:万元
单位名称总   计基本支出项目支出事业单位经营支出
人员支出日常公用支出
**12345
合计128.3376.3812.9539.00
中国国民党革命委员会丽水市委员会128.3376.3812.9539.00
  民革丽水市委128.3376.3812.9539.00


 

 

 



表08

2018年市本级一般公共预算“三公”经费表 



部门名称:民革丽水市委单位:万元
项目2018年预算数
合计0.77
  1.因公出国(境)费用
  2.公务接待费0.77
  3.公务用车购置及运行维护费
   其中:公务用车购置费
             公务用车运行维护费


    


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